Регламент бизнес процесса на примере организации

Регламент процесса «Процесс»

1. Общие положения

1.1. Область применения

Если регламент распространяется не на все подразделения, документы и т.п.

1.2. Термины и сокращенные наименования, используемые в настоящем Регламенте

Определение значимых и непонятных терминов (не всех, используемых в регламенте, а только тех, что непонятны читающему), а также расшифровка сокращений, кроме кодовых обозначений должностей.

Если у Вас несколько процессов, векомендуем завести глоссарий, и не вписывать названия и определения в каждый регламент.

Сокращения терминов можно вводить в тексте регламента в скобках по следующему образцу: «Полное наименование (далее — сокращенное наименование)». Второй вариант — делать сноски внизу той страницы, где впервые использован термин, так лучше читается.

2. Процесс

Этот раздел представляет собой сокращенное Положение о процессе (без воды). 2.1. Цель и результат процесса, требования к результату и показатели его эффективности Этот раздел заполняется на основании карточки процесса. Например:

2.1.1. Цели процесса ремонта оборудования: — поддержание оборудования в рабочем состоянии с минимальными затратами, — продление срока службы оборудования. Требования к результату: • Отремонтированное оборудование работает исправно; • Время простоя оборудования не превышает установленного регламентом срока; • Себестоимость ремонта в пределах запланированных средств; • Заинтересованные сотрудники проинформированы о начале ремонта (не менее чем за 1 сутки) и окончании ремонта (немедленно по окончании). Показатели эффективности: • Время простоев; • Срок службы оборудования; • Затраты на ремонт и обслуживание.

2.2. Входы и выходы процесса, условия начала процесса

Этот раздел описывает условия начала и окончания процесса. Например:

Вход: служебная записка от РП о начале тендера Выход: подписанный договор передан в бухгалтерию, материалы тендера переданы в архив. Срок:Условия: Если есть какие-либо ограничения или условия, например: Тендеры проводятся на все внутренние и внешние работы на сумму свыше 100 000 рублей. Работы на сумму менее 100 000 рублей заказываются РП самостоятельно без тендера. Порядок заключения договоров описан в регламенте «Заключение договора». Либо если для начала процесса помимо основного входа (условия начала) нужны дополнительные входы: документы, информация и т.п. 2.3. Участники процесса 2.2.1. Владелец процесса — (кто отвечает за результат и ход процесса, см. в глоссарии). 2.2.1. Ответственные за элементы процесса:

Ответственные

2.3. Процедуры процесса

Здесь изображается последовательность и взаимосвязь процедур процесса, например:

Пример схемы процедур бизнес-процесса

2.7. Сферы ответственности участников

Здесь перечислено, кто из участников за что отвечает, например так, либо в форме матрицы распределения ответственности:

Пример распределения ответственности участников бизнес-процесса

3. Правила

В данный раздел включаются правила, связанные с данным процессом. Например (пример кусочка правил из регламента документооборота):

Пример правил бизнес-процесса

Сюда сотрудники смогут добавлять и новые правила, о которых они договорились. Сюда же должна быть включена информация из всех приказов, относящихся к данному процессу.

4.Процедуры процесса

Этот раздел представляет собой описание каждой процедуры процесса в виде: схема + таблица операций + результат + требования к промежуточным результатам. Например:

Пример схемы процедуры бизнес-процесса

или так:

Пример схемы процедуры бизнес-процесса 2

Далее идёт описание каждой процедуры в виде таблицы: каждая операция описывается одной строкой таблицы.

Пример схемы процедуры бизнес-процесса 3

Также в регламенте описываются документы. Они либо описываются после каждой процедуры (пишем требования к каждому документу, который упоминается в процедуре), либо выносятся в одтильный раздел.

Пример описания документов в регламенте бизнес-процесса

Кроме требований к документам, в качестве приложений к регламенту идут бланки документов (приложения, бланки, формы и т.п. предоставляются Заказчиком).

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.